[事業活動支出] | [単位:千円] | |||||
科 目 | 平成25年度 予算額 |
平成26年度 予算額 |
増減 [△] |
備 考 | ||
大 | 中 | 小 | ||||
1.管理費 | 6,090 | 5,890 | △ 200 | |||
1.人件費 | 3,460 | 3,460 | 0 | |||
1.給料手当 | 2,840 | 2,840 | 0 | 事務局職員分 | ||
2.福利厚生費 | 500 | 500 | 0 | 同上 | ||
3.退職金支出 | 120 | 120 | 0 | |||
2.旅費交通費 | 180 | 180 | 0 | |||
旅費交通費 | 180 | 180 | 0 | 通勤費、協会事業打合せ旅費等 | ||
3.負担金支出 | 1,760 | 1,560 | △ 200 | |||
1.共済分担金 | 1,300 | 1,100 | △ 200 | 福祉会館入居料・共益費等 | ||
2.日身連関連費 | 360 | 360 | 0 | 日身連会費及び関係費など | ||
3.団体加入費 | 100 | 100 | 0 | 社会福祉協議会負担金 | ||
4.会議費 | 100 | 100 | 0 | |||
会議費 | 100 | 100 | 0 | 協会・開催会議費等 | ||
5.需用費 | 590 | 590 | 0 | |||
1.通信運搬費 | 80 | 80 | 0 | 電話料・郵便代等 | ||
2.福祉図書費 | 40 | 40 | 0 | 新聞等 | ||
3.消耗什器備品費 | 120 | 120 | 0 | 印刷機、コピー機のリース代等 | ||
4.消耗品費 | 100 | 100 | 0 | 印刷機、コピー機インク代、コピー代、文具代 | ||
5.雑費 | 250 | 250 | 0 | 慶弔費、お茶代 | ||
2.自主事業 | 700 | 700 | 0 | |||
福祉推進費 | 700 | 700 | 0 | |||
1.広報活動費 | 400 | 400 | 0 | 会報「富山県身障者だより」発行 | ||
2.福祉大会費 | 300 | 300 | 0 | 富山県身体障害者福祉大会開催 | ||
3.補助金事業 | 3,523 | 2,723 | △ 800 | |||
1.福祉推進費 | 2,623 | 2,123 | △ 500 | |||
1.相談員活動推進事業費 | 2,123 | 2,123 | 0 | 障害者相談員活動推進事業 | ||
2.大会補助費 | 500 | 0 | △ 500 | |||
2.体育振興費 | 900 | 600 | △ 300 | |||
体育振興費 | 900 | 600 | △ 300 | フライングディスク競技会 (内共同募金配分金500) |
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4.委託事業 | 4,027 | 4,027 | 0 | 県委託事業 | ||
身体障害者生活行動訓練事業費 | 4,027 | 4,027 | 0 | |||
1.生活行動訓練費 | 1,502 | 1,502 | 0 | 障害者女性健康指導教室、研修会開催、 リハビリ教室、福祉セミナー、交通安全教室 |
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2.レクリエーション活動事業 | 1,022 | 1,022 | 0 | 山岳歩行訓練、ゲートボール大会、 ボウリング大会、青年部会 |
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3.車椅子障害者社会適応訓練事業 | 1,503 | 1,503 | 0 | 車椅子部会(生活訓練、レクリェーション活動 巡回相談) |
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5.事業雑費 | 6,175 | 3,400 | △ 2,775 | |||
事業雑費 | 6,175 | 3,400 | △ 2,775 | |||
事業雑費 | 6,175 | 3,400 | △ 2,775 | 開催事業雑費分 | ||
当期支出合計(C) | 20,515 | 16,740 | △ 3,775 | |||
当期収支差額(A)−(C) | △ 1,199 | 61 | 1,260 | |||
次期繰越収支差額(B)−(C) | 160 | 221 | 61 |